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咸宁市农业局(市农垦局)2019年部门预算

来源:三码必中 时间:2019-03-18

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第一部分 市农业局(市农垦局)主要职责及机构设置

第二部分 市农业局(市农垦局)2019年主要工作任务及目标

第三部分 市农业局(市农垦局)2019年部门预算表及说明

第四部分“三公”经费情况说明

第五部分 名词解释

一、主要职责及机构设置

根据市政府办公室《关于印发咸宁市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发﹝2010﹞84号)和市编委《关于印发咸宁市农业局系统机构改革方案的通知》(咸编文﹝2017﹞47号)精神,设立咸宁市农业局(市农垦局),为市政府工作部门。

(一)部门主要职责

1、制订并实施种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。执行农业产业政策,引导产业结构调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善,推进农业产业扶贫。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织制订有关地方性法规草案。推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。制订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。制订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,制订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。负责全省生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7、负责农作物重大病虫草鼠害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。制订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

14、承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农垦贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业农垦援外项目。

15、为规模以上企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构及人员设置

根据上述职责,市农业局(市农垦局)设15个内设机构,核定市农业局(市农垦局)编制58名,其中:行政编制38名,工勤编制2名,过渡参公事业编制18名。机关领导职数设“1正5副”(含1名党外领导干部),总农艺师1名,农业技术推广中心主任1名;内设机构市农村经济管理局局长1名(副县职)、副局长1名(正科职),市农村能源办主任高配副县级;内设机构正科级领导职数15名,副科级领导职数11名;非领导职数按相关规定配备。

2019,市农业局(市农垦局)纳入预算在职在编人员54人,其中:行政编制52人、工勤编制2人。离退休人员125人,其中:离休2人、退休123人。

2018年纳入农业局部门预算的单位有7,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、全额事业单位5个。

二、2019年主要工作任务及工作目标

(一)工作思路和目标

以习总书记关于做好“三农”工作重要论述为指导,以乡村振兴战略为目标要求,以绿色生产为主攻方向,以三大百亿产业为主要抓手,以培育新型经营主体为主要内容,以国家农业可持续发展试验示范区建设为平台,坚持质量兴农、绿色兴农,促进农业融合发展、高质量发展,加快推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系构建。主要目标:全市农业总产值346亿元,增长3%;“三大百亿”产业产值增幅达到7%;农业标准化生产基地达到205万亩;年新增新型农业经营主体100个;农村常住居民收入达到16400元,同比上年增长8%;粮食作物面积稳定在300万亩,产量稳定在100万吨以上;茶园面积46.5万亩、产量5.8万吨、综合产值80亿元;蔬菜面积159万亩,产量280万吨,产值82亿元;水果面积达到37.3万亩;中药材面积达到7.85万亩;畜牧业产值达到75.5亿元,比上年增长2.3%,肉蛋奶产品供给充足,猪、牛、羊、禽出栏(笼)分别增长3%、10%、15%、5%;渔业水产养殖面积稳定在43.2万亩,产量增长到23.5万吨,渔业综合产值达65亿元。

(二)主要工作举措

1、以农业供给侧改革为重点,加强农产品优势区建设。进一步优化农业产业结构。继续调减低产低效水稻,落实湖北省稻虾产业千亿工程,办好稻虾共作高效模式示范片。实施橘改橙工程,推动水果品种更新,推广猕猴桃、枇杷、杨梅等特色水果。重点打造六大优势区。完成赤壁青砖茶、通山枇杷、通城中药材3个省级特色农产品优势区创建目标任务;打造市级稻虾综合种养优势区,大力推广“稻渔共作”、“一种两收”新模式;打造市级中药材优势区,鼓励各地大力发展黄精、黄芪、白芨、钩藤等中药材产业;打造市级绿肥种植优势区,增辟肥源、改良土壤。

2、以农业高质量发展为抓手,加强绿色田园建设。加快国家农业可持续发展试验示范区建设,建设一批智慧田园、生态田园、高标准化田园、景观田园等。继续实施“两精两减一增效”工程,确保化肥、农药施用量同比减少1%以上。主要农作物统防统治达到40%以上。抓好“1+6”个绿色农业开发区建设和农高区建设。积极与农业农村部、省农业厅对接,全力争取政策、项目资金支持。重点推广“三大技术”:油菜345节本增效技术、池塘循环水养殖技术、标准化养殖技术。实施好示范区建设“六大工程”:新农民提升工程,培育新型职业农民859名;节本增效设施农业示范工程,力争新增设施农业基地面积3000亩;农业大数据工程,利用农业普查之机,建立重要农产品生产数据库;有机肥、沼肥替代化肥工程,力争年替代化肥800吨;土壤分析与监测样板工程,完成全市测土配方全覆盖;农产品质量安全追溯体系建设工程,力争能够与国家、省级平台实现追溯信息对接。

3、以农业生态环境保护为主线,加强农产品全产业链安全示范区建设。2019年力争新增农业产业化省级重点龙头企业5家,新增市级及以上龙头企业10家。加快畜牧业绿色发展。深入开展畜禽粪污资源化利用整市推进工作,通过试点示范,不断改造完善畜禽养殖场粪污收集、处理、利用等设施,形成农牧种养循环发展的产业格局。重点抓好崇阳50万头生猪产业链项目建设、温氏食品产业园和咸宁市病死畜禽无害化处理中心建设。加快生态渔业发展。加快健康养殖示范场创建,力争到2019年申报部、省级健康养殖示范场各5家,申报市级示范社10家,申报无公害水产品10个,有机鱼5个,绿色产品3个,水产保护地理标志1个。申报全国稻虾示范基地1个,全市稻虾面积达到35万亩以上。

4、以农业“三产”融合发展为方向,加强新业态和农产品品牌建设。实施休闲农业培育引领工程,农业全程社会化服务工程,绿色田野我的乡村我的产业服务工程,龙头企业合作社联村帮扶四大工程。高质量地办好2019年湖北省首届油菜花节。办好“一带一路”(咸宁)国际茶文化论坛暨第五届国际茶业大会。做好青砖茶在国家省市媒体上的广告宣传,组织好在沿海、边疆等地的品牌宣传推介活动。实施“南鄂十大农产品创优工程”。大力发展“三品一标”农产品,新认证“三品一标”产品20个,国家地理标志产品1个。

5、以推进农村改革为契机,加强以产业振兴为主的乡村振兴建设。开展农村土地确权登记颁证“回头看”。抓好国家农村集体产权制度改革整市推进试点工作,在2018年全面完成“两清”工作基础上,组织开展股权量化、配置改革试点工作,组建农村集体经济组织、农村集体经济合作社、股份制合作社,其中股份制合作社达到10%,促进农村集体经济发展。组建市级农村集体产权交易中心。围绕乡村振兴20字方针,突出“美丽+智慧”、“整治+提升”、“文化+文明”主题,加快推进乡村振兴。开展农村环境整治,打造20个美丽乡村,加强农村基础设施建设;加快产业扶贫,抓好产业规划、新产品推广与市场营销对接,强化产业支撑。

三、2019年部门预算表及说明

(一)2019年预算收支情况。

2019年预算总收入5126.06万元。其中:本年收入中财政补助经费拨款为1844.92万元,上级补助拨款2565万元,社保基金716.14万元。  

2019年预算总支出5126.06万元。(1)按经济分类细分,本年支出5126.06万,包括基本保障支出2017.4万(包括人员支出1795.12万、标准公用经费支出222.28万),项目支出3108.66万元(含不可预见费),其中能力建设项目1050万元、公共服务项目275万元、促进发展项目1295万元、专项业务费471万元,不可预见费17.66万。(2)按照功能科目到项细分,本年支出5126.06万,其中:农林水支出4550.74万(其中:行政运行1935.74万元,一般行政管理事务1460万元、科技转化与推广服务195万元、农产品质量安全240万元、统计监测与信息服务45万元、农业行业业务管理235万元、对外交流与合作150万元、防灾救灾100万元、农业组织化与产业化经营30万元、农产品加工与促销30万元、农村公益事业130万元);教育支出350万元(培训支出350万元,为新型职业农民培训工程培训支出);社会保障和就业支出126.92万(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出90.66万元,职业年金缴费支出36.26万元),住房保障支出98.4万元(其中:住房公积金79.78万元、提租补贴18.62万元)。

咸宁市农业局(市农垦局)2019年财政经费拨款(补助)预算数1844.92万元,占收入总额的35.99%;上级补助拨款预算数2565万元,占收入总额的50.04%;社保基金预算数716.14万元,占收入总额的13.97%。2018年财政经费拨款(补助)预算数1633.65万元,2019年财政经费拨款(补助)预算数比2018年财政经费拨款(补助)预算数增加211.27万元,较上年增加12.93%,主要原因是新增人居环境整治、农民丰收节等专项工作经费,相应各项经费增加,故预算数相应增加。

2019年机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。

(二)2019本级财政补助经费拨款支出预算情况。

2019年财政拨款支出总额1844.92万元,主要用于保障局直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市农业事业发展相关工作。

1、基本支出1301.26万元,其中:人员支出1078.98万元;日常公用支出222.28万元。

2、项目支出543.66万元。包括:咸宁市新型农业机械规范管理专项经费4万元,综合大楼运行与维护30万元,中国武汉农业博览会20万元,举办农民丰收节项目资金30万元,网络运行维护4万元,国家农业可持续发展试验示范区建设200万元,农村集体产权制度改革市级工作经费10万元,果药良种引进示范推广3万元,农产品质量安全追溯体系建设工作经费20万元,茶产业办专项工作经费30万元,种子试验示范5万元,农村人均环境整治专项资金100万元,办公大楼新安装电梯45万元,向阳湖奶牛场基地建设补助25万元,项目支出不可预见费17.66万元。

2019年部门预算政府采购预算金额332.7万元,其中一般公共预算202.7万元,上级补助130万元。主要是会议展览、大楼更换电梯、印刷服务、网络通信服务费及购置办公设备等固定资产等方面。

(三)预算收支增减变化情况

2019年预算总支出5126.06万元,2018年预算总5825.78万元,2019年预算总收支较上年度减少699.72万元,减少12.01%。主要是上级补助资金预算数较上年减少958.6万元,原因是为了如实反映我单位预算收支,我们根据2018年度上级补助项目资金到位情况,适度调整了2019年度的上级补助资金预算,删除不由市直实施的部分项目,例如:信息进村入户项目、产业园创建等。

四、2019年 “三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算总计30万元,其中:因公出国(境)费8万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费12万元。2018年“三公”经费预算41万元,2019年“三公”预算总额较上年减少11万元,同比减少26.83%。我单位将继续按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,严格控制“三公”经费支出,力争在一定范围内压缩公务接待费和公务用车运行维护费。  

(一)2019年因公出国(境)费预算数为8万元,为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金安排,2018年因公出国(境)费预算数为2万元,实际支出为4.6万元(跟随市政府代表团赴俄罗斯参访),与2018年相比,2019年因公出国(境)费用预算数增加6万元。主要因为我单位工作职能增加,预备2019年度跟随省市党政代表团出国(境),我单位将严格按中央、省、市有关规定要求从严审批出国安排。

(二)2019年公务接待费预算10万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年预算数为15万元,预算数减少5万元,同比减少33.33%。我局严格执行中央八项规定压缩开支,减少不必要的公务活动,严格控制压缩接待费,做到接待费逐年递减。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费12万元,其中:公务用车购置费预算0元,公务用车运行维护费预算12万元。 2018年公务用车购置费预算0元,公务用车运行维护费预算24万元。

主要变化情况,2019年公务用车购置费预算同上年为0,公务用车运行维护费2018年预算24万元,2019年预算数减少12万元,同比减少50%。主要原因2018年实施“湖库拆围”的专项工作,大量工作需要使用公车至各湖区库区现场,预算了12万元公务用车运行维护费,此项工作2018年已完成,2019年不再实施。2019年我局将严格按照公车使用规定,严控各项费用,降低车辆使用成本。

、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。